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2017年度韶关市食品药品监督管理局决算公开

来源:本网 发布日期:2018-07-19 11:28:00

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第一部分 韶关市食品药品监督管理局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

 

第二部分 韶关市食品药品监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 韶关市食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 韶关市食品药品监督管理局概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,是韶关市食品药品监督管理局。内设机构办公室、政策法规科(行政审批科)、综合协调科(应急管理办公室)、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品安全监管科、药品流通监管科、医疗器械安全监管科、保健食品化妆品安全监管科、人事科、稽查局等12个。

(二)部门主要职责

韶关市食品药品监督管理局是主管食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理工作的职能部门。主要职责:负责韶关市范围内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理和承担市食品安全委员会办公室的日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

 

第二部分 韶关市食品药品监督管理局2017年部门决算表

我局公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体表格见附件2-1)

 

第三部分 韶关市食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

总体情况包括:支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

韶关市食品药品监督管理局2017年度总收入 2744.92 万元,其中本年收入 2268.97 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2253.09 万元,比上年决算数增加14.85万元,增长0.66 %。主要原因:一是增加了党建经费3万元,二是下拨单位人员抚恤金。

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:本年度无该项收入。

3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:本年度无该项收入。

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因:本年度无该项收入。

5.其他收入15.88 万元,比上年决算数增加3.38 万元,增长27.04 %。主要原因:本年度利息收入增加。

(二)年度支出总体情况

韶关市食品药品监督管理局2017年度总支出 2744.92万元,其中本年支出2476.80 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 600.26 万元,主要用于住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、2017年韶关市食品安全专项工作、缉私工作,比上年决算数减少312.29 万元,下降34.22%,主要原因是2017年度市级安排专项资金减少。

2.社会保障和就业支出163.86万元,主要支出项目有离退人员经费及抚恤经费,比上年决算数增加20.3 万元,增长14.14%,主要原因是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1541.46万元,主要项目有食品药品监管能力建设、食品药品抽验、食品药品监管、“智慧食药监”项目建设等。比上年决算数增加292.24万元,增长23.39%,主要原因是2016年食品药品抽检经费增加。

4.住房保障支出56.02万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加0.03万元,增长0.54%,主要原因是住房公积金提取基数较上年增加。

5.其他支出15.20万元,主要支出项目:机关办公楼修缮款及第二批政府集中采购支出,比上年决算数增加15.20万元,增长100%,主要原因是上年度无该项支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入合计2253.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2253.09万元,比年初预算数增加659.28 万元,增长41.36 %;主要原因是一是2017年度调整预算安排韶关市文明餐桌活动及食品药品经营企业创文宣传牌制作安装经费、二是2017年度项目经费包括2016年结转2017年的省级及中央项目经费,造成2017年其他食品和药品监督管理事务经费基数较大;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;主要原因是本年度无该项收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品监督管理局2017年度财政拨款支出合计2248.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2248.71万元,比年初预算数增加654.90万元,增长41.09 %;主要原因是一是2017年度增加韶关市文明餐桌活动及食品药品经营企业创文宣传牌制作安装经费支出、二是2017年度项目经费支出包括2016年结转至2017年省级及中央项目经费支出,造成2017年其他食品和药品监督管理事务支出基数较大;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;主要原因是本年度无该项收入。

分功能科目看,一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)0.08万元,主要用于2016年度市直单位建国初期参加革命工作退休干部慰问金支出。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)3 万元,主要用于市直机关党建工作经费。一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)597.18 万元,主要用于住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、2017年韶关市食品安全专项工作、缉私工作。文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)100 万元,主要用于韶关市文明餐桌活动及食品药品经营企业创文宣传牌制作安装经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)149.56万元,主要用于离退人员经费。社会保障和就业(类)抚恤(款)14.3万元,主要用于人员抚恤金。医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)1328.57万元,主要用于食品药品监管能力建设、食品药品抽验、食品药品监管、“智慧食药监”项目建设等支出。住房保障(类)住房改革支出(款)56.02万元,主要用于住房公积金缴存。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.19万元,完成预算43 万元的33.00 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算9 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.64万元,完成预算31万元的40.77%;公务接待费支出决算为 1.55 万元,完成预算3万元的51.67 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少21.48万元,下降60.22 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.67万元,下降100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.96 万元,下降58.69 %;公务接待费支出决算减少0.85万元,下降35.42 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年度单位无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局加强对公务车辆的管理。修订《韶关市食品药品监督管理局公务车辆管理规定》,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;公务接待费支出减少的主要原因是是我局认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 12.64万元,占 89.08%;公务接待费支出1.55万元,占 10.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0 个、累计0人次。无该项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.64 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0辆,主要包括:无新购置公务用车;公务用车运行及维护支出 12.64万元,2017年本部门公务用车保有量为 10 辆,主要用于“四品一械”监管工作执法、出差。

3.公务接待费支出1.55万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2017年,本部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要包括:无该支出;发生国内接待 16次,接待人数共 232 人。主要包括江西省局学习考察、省医药行业协会工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出183.07万元,比上年增加24.26万元,增长15.27%。主要原因是:根据我局2017年监管工作需要列支的差旅费、其他商品和服务支出等不同程度增加。其中办公9.62万元、印刷费0.40万元、邮电费9.59万元、差旅费30.38万元、会议费1.48万元、福利费0万元、日常维修费6.15万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.87万元、电费7.78元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费6.60万元、公务用车运行维护费12.64万元、其他费用97.56万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额132.96万元,其中:政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出10.15万元、政府采购服务支出105.05万元。授予中小企业合同金额132.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无该类型车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包含项目1个,共涉及资金302万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“2017年韶关市食品安全专项资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出302万元。从评价情况来看,2017年韶关市食品安全专项资金项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据项目实施计划和项目预算具体实施。全市2017年度食品安全工作按国家总局、省局、市局规范具体实施。各项工作经费使用按财政资金使用要求、规定实施;项目执行期间无重大事项调整;年终市食安办联合市财政局对完成的任务进行检查。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位在部门决算中增加了2017年食品安全专项经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,2017年食品安全专项经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是食品安全监督抽检的品种和检验项目覆盖面较全省平均水平有一定的差距,抽检的全面性和均匀性仍需进一步提高;二是社会共治有待加强,群众参与食品安全工作的积极性不高,投诉举报奖励资金作用仍未发挥到位;下一步改进措施:一是建议政府加大专项资金的投入,提升食品监督抽检覆盖率;二是需要进一步用更贴近群众的方式方法,引领全社会重视和参与食品安全监督工作;三是面对日益繁重食品安全监管工作,基层监管信息化建设等监管能力建设工作仍需加强。(具体内容见附件2-2)

3.重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:我单位没有该项目绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2-1:2017部门决算公开表样

   2-2:2017年韶关市食品安全专项资金绩效自评表及自评报告