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2017年度韶关市食品药品检验所决算公开

来源:本网 发布日期:2018-07-19 09:13:00

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第一部分 韶关市食品药品检验所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

 

第二部分 韶关市食品药品检验所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 韶关市食品药品检验所2017年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 韶关市食品药品检验所概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,为韶关市食品药品检验所(韶关市医疗器械检测中心、韶关市药品不良反应监测与评价中心),正科级,是市食品药品监督管理局管理的公益一类单位,下设办公室、质量控制室、药品不良反应监测与评价室、中药检验室、化学药品检验室、食品检验室、微生物测定室、酒类及保健食品检测室、化妆品检验室和医疗器械检测室等10个正股级内设机构。

(二)部门主要职责

韶关市食品药品检验所是韶关市三区七县唯一法定的药品质量检验机构和食品药品监管技术支撑机构。依法负责本市食品、药品、化妆品质量检验的技术仲裁工作及检验技术人员培训工作;承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务,制定本市年度抽验计划草案及全市药品不良反应和医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作,同时对全市药品不良反应和医疗器械不良事件监测工资进行业务指导和技术培训。

 

第二部分 韶关市食品药品检验所2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

第三部分 韶关市食品药品检验所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

韶关市食品药品检验所2017年年度总收入1450.74万元,其中本年收入1279.91万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1065.80万元,比上年决算数减少427.48万元,下降28.63 %。主要原因是减少了中央、省、市下拨的用于仪器采购的项目经费。

2. 上级补助收入0万元,与上年持平。主要原因是没有此项收入。

3.事业收入4.04万元,比上年决算数减少6.76万元,下降62.59 %。主要原因是省局17年无下拨专项经费。

4.经营收入0万元,与上年持平。主要原因是没有此项收入。

5.其他收入210.07万元,比上年决算数增加209.5万元,增长367.54倍。主要原因是新增市级财政统筹存量资金210万元,用于购置食品检验室食品检验配套设备。

(二)年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所2017年度总支出1450.74万元,其中本年支出1427.72万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出92.47万元,主要用于绩效奖励、住维津贴,比上年决算数减少172.39万元,降低65.08%,主要原因是在职人员工资项目调整至医疗卫生与计划生育类支出。

2、社会保障和就业决算支出65.87万元,主要用于退休费支出,比上年决算增加0.93万元,增长1.43%,主要原因是退休政策变动,调增了退休费。

3、医疗卫生与计划生育决算支出1245.82万元,主要用于人员工资、机关运行、设备采购、试剂耗材购置等,比上年决算减少78.26万元,下降5.91%,主要原因是食品检验大楼建设完成,项目减少;在职人员工资调整至该类科目列支。

4、住房保障支出决算支出23.56万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算增加0.17万元,增长0.7%,主要原因是工资上涨。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市食品药品检验所2017年度财政拨款收入合计1065.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1065.8万元,比年初预算数增加433.42万元,增长68.54%;主要原因是收到了省级药品抽验经费(157万)和能力建设经费(187万)。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有此项收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品检验所2017年度财政拨款支出合计1057.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1057.37万元,比年初预算数增加424.99万元,增长67.2%;主要原因是支付了省级药品抽验经费(157万)和能力建设经费(187万)。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有此项支出。

分功能科目看,1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)支出92.47万元,主要用于发放绩效奖励、住维津贴,比上年决算数减少34.7万元,下降27.28%,主要原因是调整了支出科目,将人员工资调整出了此科目。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)决算支出65.87万元,主要用于退休费支出,比上年决算增加0.93万元,上升1.43%,主要原因是退休政策变动。

3、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)决算支出875.47万元,主要用于人员工资、机关运行、设备采购、试剂耗材购置等,比上年决算减少448.61万元,下降33.88%,主要原因是食品检验大楼建设完成,中央省级经费减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)决算支出23.56万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算增加1.17万元,增长5.22%,主要原因是工资上涨。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市食品药品检验所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元,完成预算9万元的80.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算6万元的100%;公务接待费支出决算为1.22万元,完成预算3万元的40.67%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.7万元,下降8.84%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年持平,主要原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降8.84 %。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占83.1%;公务接待费支出1.22万元,占16.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出6万元,2017年本部门公务用车保有量为3辆,主要用于应急公务、机要文件运送及执法抽验。

3.公务接待费支出1.22万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待8次,接待人数共210人次。主要包括上级单位及相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年韶关市食品药品检验所机关运行经费支出63.57万元,比上年减少2.78万元,下降4.18%,原因是厉行节约,压减公用开支。其中办公费1.84万元、印刷费0.66万元、邮电费0.15万元、差旅费7.67万元、日常维修(护)费12.02万元、专用材料0.55万元、一般设备购置费1.89万元、办公用房水费0.75万元、电费5.76万元、办公用房物业管理费3.14万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用23.14万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年韶关市食品药品检验所政府采购支出总额517.52万元,其中:政府采购货物支出515.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,韶关市食品药品检验所共有车辆3辆,其中,机要通信、应急公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我所组织对2017年度市级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目资金开展绩效自评。2017年市级财政安排资金实施项目1个,共涉及资金200万元,自评覆盖率100%。

2017年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费用于检验检测仪器设备购置,该项目于年初由业务科室申报采购计划,办公室统计汇总,技术委员会逐一论证,所领导班子集体决策确定采购方案,并于2017年8月获韶关市财政局批准,9月完成公开招标流程,确认中标单位,12月仪器全部到位,办理验收手续。该项目购买检验检测仪器一批,完善了食品检验检验室的检验设备,加强了我所食品检验检测的能力。从评价情况来看,2017年食品检验实验室建设项目后期配套项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,自评优秀。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1、2017年部门决算表

        2、绩效自评工作情况报告

    32017年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费